人防辦2016年部門決算公開
南樂縣人民防空辦公室
2016年度部門決算
目 錄
第一部分 南樂縣人民防空辦公室概況
一、主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 南樂縣人民防空辦公室2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 南樂縣人民防空辦公室2016年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南樂縣人民防空辦公室概況
一、主要職責(zé)
一貫徹執(zhí)行國家、省、市人民防空法律、法規(guī)和方針政策；擬訂有關(guān)人民防空規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。二負(fù)責(zé)擬訂全縣人民防空發(fā)展規(guī)劃并組織實施。三組織制定城市人民防空襲方案，指導(dǎo)制定重要目標(biāo)防護(hù)方案，組織開展城市人民防空演練演習(xí)。協(xié)助有關(guān)部門擬訂防災(zāi)救災(zāi)應(yīng)急救援方案。四擬訂全縣人民防空建設(shè)規(guī)劃、計劃；負(fù)責(zé)全縣人民防空工程建設(shè)與管理；負(fù)責(zé)城市地下空間開發(fā)利用兼顧人民防空要求的管理和監(jiān)督；參與審核城市總體規(guī)劃中貫徹人民防空要求的內(nèi)容。五負(fù)責(zé)防空地下室易地建設(shè)審批、人防工程（含通信、警報設(shè)施）報廢與拆除審批、平時使用人防工程審批、加固和改造中小型人民防空工程項目審批；按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)單建人防工程項目審批。六負(fù)責(zé)全縣附建式防空地下室施工圖設(shè)計文件審查審批。七負(fù)責(zé)防空地下室防護(hù)部分工程質(zhì)量的監(jiān)督管理。八負(fù)責(zé)人民防空組織指揮、通信、警報、信息化建設(shè)。九負(fù)責(zé)擬訂利用人民防空戰(zhàn)備資源參與搶險救災(zāi)應(yīng)急預(yù)案、計劃和各種保障方案，為應(yīng)急救援提供支持。十制定防空防災(zāi)專業(yè)隊伍建設(shè)規(guī)劃和整組訓(xùn)練計劃并督促落實。十一指導(dǎo)制定城市人口、戰(zhàn)備物資疏散和掩蔽計劃，指導(dǎo)疏散基地、疏散地域建設(shè)。十二參與組織制定公共安全、防空防災(zāi)宣傳教育規(guī)劃；制定人民防空干部教育培訓(xùn)規(guī)劃、計劃并組織實施。十三負(fù)責(zé)人民防空經(jīng)費和資產(chǎn)管理；依法征繳人民防空工程易地建設(shè)費和社會負(fù)擔(dān)經(jīng)費。十四承擔(dān)戰(zhàn)時組織開展城市人民防空襲斗爭任務(wù)。配合要地防空和城市防衛(wèi)作戰(zhàn)，組織防空防災(zāi)專業(yè)隊消除空襲后，參與組織恢復(fù)生產(chǎn)、生活秩序。十五負(fù)責(zé)全縣人民防空依法行政和執(zhí)法監(jiān)督檢查工作；承擔(dān)人民防空行政復(fù)議、行政訴訟等工作。十六承辦縣政府交辦的其他事項。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入南樂縣人防辦2016年度部門決算編制范圍的單位包括：
1．南樂縣人民防空辦公室本級
第二部分
南樂縣人民防空辦公室2016年度部門決算表
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收入支出決算總表 |
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公開01表 |
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單位：萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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|
項 目 |
行次 |
金額 |
項 目 |
行次 |
金額 |
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欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
||||
|
一、財政撥款收入 |
1 |
|
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
|
||||
|
二、上級補(bǔ)助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
||||
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
32 |
|
||||
|
四、經(jīng)營收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
||||
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
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|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
|
||||
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
36 |
|
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|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
|
||||
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
38 |
|
||||
|
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10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
|
||||
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
|
||||
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
|
||||
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
42 |
|
||||
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
|
||||
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
|
||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
|
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|
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18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
47 |
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|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
|
||||
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|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
|
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|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
|
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|
22 |
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
51 |
|
||||
|
|
23 |
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
52 |
|
||||
|
|
24 |
|
|
53 |
|
||||
|
本年收入合計 |
25 |
|
本年支出合計 |
54 |
|
||||
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
26 |
|
結(jié)余分配 |
55 |
|
||||
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
27 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
56 |
|
||||
|
|
28 |
|
|
57 |
|
||||
|
總計 |
29 |
|
總計 |
58 |
|
||||
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
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|
收入決算表 |
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公開02表 |
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單位：萬元 |
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項 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位 |
其他收入 |
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|
功能分類 |
科目名稱 |
||||||||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
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||||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
|
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|||||||
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20101 |
人大事務(wù) |
|
|
|
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2010101 |
行政運行 |
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|
|
|
|
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|||||||
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2010102 |
一般行政管理事務(wù) |
|
|
|
|
|
|
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|||||||
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2010103 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
|
|
|
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|||||||
|
2010104 |
人大會議 |
|
|
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|
|
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|
2320303 |
地方政府向國際組織借款付息支出 |
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|
…… |
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…… |
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|
…… |
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…… |
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|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
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支出決算表 |
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公開03表 |
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單位：萬元 |
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項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位 |
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|
功能分類 |
科目名稱 |
||||||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
|
|
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|
20101 |
人大事務(wù) |
|
|
|
|
|
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2010101 |
行政運行 |
|
|
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|
2010102 |
一般行政管理事務(wù) |
|
|
|
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|
2010103 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
|
|
|
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2010104 |
人大會議 |
|
|
|
|
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|
2010105 |
人大立法 |
|
|
|
|
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|
2010106 |
人大監(jiān)督 |
|
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|
2010107 |
人大代表履職能力提升 |
|
|
|
|
|
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|
2320411 |
國有土地使用權(quán)出讓金債務(wù)付息支出 |
|
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|
…… |
|
|
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|
|
|
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|
…… |
|
|
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|
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|
…… |
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|
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|
|
|
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|
…… |
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|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 |
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財政撥款收入支出決算表 |
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公開04表 |
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|
單位：萬元 |
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|
收 入 |
支 出 |
||||||||||||
|
項 目 |
行次 |
金額 |
項 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
||||||
|
欄 次 |
|
1 |
欄 ???次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||||
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
|
一、一般公共服務(wù)支出 |
31 |
|
|
|
||||||
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
||||||
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
33 |
|
|
|
||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
||||||
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
36 |
|
|
|
||||||
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
37 |
|
|
|
||||||
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
38 |
|
|
|
||||||
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
39 |
|
|
|
||||||
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
40 |
|
|
|
||||||
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
41 |
|
|
|
||||||
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
42 |
|
|
|
||||||
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
43 |
|
|
|
||||||
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
||||||
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
45 |
|
|
|
||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
47 |
|
|
|
||||||
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
48 |
|
|
|
||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
|
|
|
||||||
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
50 |
|
|
|
||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
||||||
|
|
22 |
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
52 |
|
|
|
||||||
|
|
23 |
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
53 |
|
|
|
||||||
|
|
24 |
|
|
54 |
|
|
|
||||||
|
本年收入合計 |
25 |
|
本年支出合計 |
55 |
|
|
|
||||||
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
26 |
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
56 |
|
|
|
||||||
|
一般公共預(yù)算財政撥款 |
27 |
|
|
57 |
|
|
|
||||||
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
28 |
|
|
58 |
|
|
|
||||||
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
||||||
|
總計 |
30 |
|
總計 |
60 |
|
|
|
||||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
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|
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 |
|||||||
|
|
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公開05表 |
|||
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
功能分類 |
科目名稱 |
||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合計 |
|
|
|
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
|||
|
20101 |
人大事務(wù) |
|
|
|
|||
|
2010101 |
行政運行 |
|
|
|
|||
|
2010102 |
一般行政管理事務(wù) |
|
|
|
|||
|
2010103 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
|
|
|
|||
|
2010104 |
人大會議 |
|
|
|
|||
|
2010105 |
人大立法 |
|
|
|
|||
|
2010106 |
人大監(jiān)督 |
|
|
|
|||
|
2010107 |
人大代表履職能力提升 |
|
|
|
|||
|
2010108 |
代表工作 |
|
|
|
|||
|
2010109 |
人大信訪工作 |
|
|
|
|||
|
2010150 |
事業(yè)運行 |
|
|
|
|||
|
…… |
|
|
|
|
|||
|
…… |
|
|
|
|
|||
|
…… |
|
|
|
|
|||
|
…… |
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 |
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|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 |
||||||||
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|
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|
公開06表 |
|||
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||||||
|
經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|||
|
301 |
工資福利支出 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
|
|||
|
30101 |
基本工資 |
|
30201 |
辦公費 |
|
|||
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
|
30202 |
印刷費 |
|
|||
|
30103 |
獎金 |
|
30203 |
咨詢費 |
|
|||
|
30104 |
其他社會保障繳費 |
|
30204 |
手續(xù)費 |
|
|||
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費 |
|
30205 |
水費 |
|
|||
|
30107 |
績效工資 |
|
30206 |
電費 |
|
|||
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
|
30207 |
郵電費 |
|
|||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
|
30208 |
取暖費 |
|
|||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
|
|||
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
|
30211 |
差旅費 |
|
|||
|
30301 |
離休費 |
|
30212 |
因公出國(境)費用 |
|
|||
|
30302 |
退休費 |
|
30213 |
維修(護(hù))費 |
|
|||
|
30303 |
退職(役)費 |
|
30214 |
租賃費 |
|
|||
|
30304 |
撫恤金 |
|
30215 |
會議費 |
|
|||
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
|
|||
|
30306 |
救濟(jì)費 |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
|
|||
|
30307 |
醫(yī)療費 |
|
30218 |
專用材料費 |
|
|||
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30224 |
被裝購置費 |
|
|||
|
30309 |
獎勵金 |
|
30225 |
專用燃料費 |
|
|||
|
30310 |
生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
|
|||
|
30311 |
住房公積金 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
|
|||
|
30312 |
提租補(bǔ)貼 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
|
|||
|
30313 |
購房補(bǔ)貼 |
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30229 |
福利費 |
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30314 |
采暖補(bǔ)貼 |
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30231 |
公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
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30315 |
物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
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30239 |
其他交通費用 |
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30399 |
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 |
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30240 |
稅金及附加費用 |
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30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
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30224 |
被裝購置費 |
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30225 |
專用燃料費 |
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30226 |
勞務(wù)費 |
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30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
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30228 |
工會經(jīng)費 |
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30229 |
福利費 |
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30231 |
公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
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30239 |
其他交通費用 |
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30240 |
稅金及附加費用 |
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30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
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310 |
其他資本性支出 |
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31001 |
房屋建筑物購建 |
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31002 |
辦公設(shè)備購置 |
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31003 |
專用設(shè)備購置 |
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31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
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31006 |
大型修繕 |
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31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
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31008 |
物資儲備 |
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31009 |
土地補(bǔ)償 |
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31010 |
安置補(bǔ)助 |
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31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
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31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
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31013 |
公務(wù)用車購置 |
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31019 |
其他交通工具購置 |
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31020 |
產(chǎn)權(quán)參股 |
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31099 |
其他資本性支出 |
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注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
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第三部分
南樂縣人民防空辦公室
2016年度部門決算情況說明
一、關(guān)于收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計56.95萬元，支出總計56.95萬元。
二、關(guān)于收入決算情況說明
2016年度收入合計56.95萬元，其中：財政撥款收入56.95萬元。
三、關(guān)于支出決算情況說明
2016年度支出合計56.95萬元，其中：基本支出56.95萬元。
四、關(guān)于財政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年財政撥款收支總決算56.95萬元。
五、關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出56.95萬元，占支出合計的56%。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出56.95萬元，主要用于以下方面：人員經(jīng)費支出32.95萬元，占32%；主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)助、獎金、社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費支出24萬元，占24%；主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維護(hù)（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
（三）關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.30萬元，支出決算為0.29萬元，其中：公務(wù)接待費支出決算為0.29萬元。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2016年度機(jī)關(guān)行政運行經(jīng)費支出37.05萬元，2016年度機(jī)關(guān)事業(yè)運行經(jīng)費支出19.9萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：指本部門取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出
八、“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費，指部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
附件http://open.nanle.gov.cn/attached/file/20171026/20171026163612_123.xls