2016年度藥監(jiān)局決算
南樂(lè)縣食品藥品監(jiān)督管理局
2016年度部門決算
目 錄
第一部分 南樂(lè)縣食品藥品監(jiān)督管理局概況
一、主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 南樂(lè)縣食品藥品監(jiān)督管理局2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 南樂(lè)縣食品藥品監(jiān)督管理局2016年度部門決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南樂(lè)縣食品藥品監(jiān)督管理局
概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹實(shí)施餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)食品、保健食品、化妝品、藥品、醫(yī)療器械安全監(jiān)督管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；
（二）組織實(shí)施餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)食品安全管理規(guī)范，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)食品衛(wèi)生許可和食品安全監(jiān)管工作；
（三）依法承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)保健食品監(jiān)督管理工作；
（四）依法承擔(dān)轄區(qū)化妝品監(jiān)督管理工作；
（五）監(jiān)督實(shí)施藥品、醫(yī)療器械質(zhì)量管理規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)藥品、醫(yī)療器械行政監(jiān)管工作，承擔(dān)有關(guān)初審和審批工作；
（六）依法查處轄區(qū)內(nèi)餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)食品安全和保健食品、化妝品、藥品、醫(yī)療器械等生產(chǎn)、流通、使用等方面的違法違規(guī)行為；
（七）承擔(dān)市食品藥品監(jiān)督管理局和縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入南樂(lè)縣食品藥品監(jiān)督管理局2016年度部門決算編制范圍的單位包括：
1．南樂(lè)縣食品藥品監(jiān)督管理局本級(jí)
第二部分
南樂(lè)縣食品藥品監(jiān)督管理局2016年度部門決算表
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收入支出決算總表 |
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公開01表 |
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單位：元 |
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收 入 |
支 出 |
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項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
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欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
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一、財(cái)政撥款收入 |
1 |
11,551,320.00 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
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|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
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|
三、事業(yè)收入 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
32 |
|
||||
|
四、經(jīng)營(yíng)收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
||||
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
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|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
|
||||
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
36 |
|
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|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
37 |
55,190.00 |
||||
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
38 |
11,197,926.00 |
||||
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
|
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|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
|
||||
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
|
||||
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
42 |
|
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14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
|
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|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
|
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|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
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17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
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|
18 |
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
47 |
|
||||
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19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
298,204.00 |
||||
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
49 |
|
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|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
|
||||
|
|
22 |
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
51 |
|
||||
|
|
23 |
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
52 |
|
||||
|
|
24 |
|
|
53 |
|
||||
|
本年收入合計(jì) |
25 |
11551320.00 |
本年支出合計(jì) |
54 |
11551320.00 |
||||
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
26 |
|
結(jié)余分配 |
55 |
|
||||
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
27 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
56 |
|
||||
|
|
28 |
|
|
57 |
|
||||
|
總計(jì) |
29 |
11551320.00 |
總計(jì) |
58 |
11551320.00 |
||||
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
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|
收入決算表 |
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|
公開02表 |
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|
單位：元 |
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|
項(xiàng) 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位 |
其他收入 |
||||||||
|
功能分類 |
科目名稱 |
||||||||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||
|
合計(jì) |
11551320 |
1151320 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
55190 |
55190 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
55190 |
55190 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
55190 |
55190 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
11197926 |
11197926 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
7000 |
7000 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
2100402 |
衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu) |
7000 |
7000 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
144021 |
144021 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
113823 |
113823 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
30198 |
30198 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
21010 |
食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù) |
11046905 |
11046905 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
2101001 |
行政運(yùn)行 |
1814559.6 |
1814559.6 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
2101016 |
食品安全事務(wù) |
5000000 |
5000000 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
2101050 |
事業(yè)運(yùn)行 |
1032345.4 |
1032345.4 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
2101099 |
其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出 |
200000 |
200000 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
298204 |
298204 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
298204 |
298204 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
298204 |
298204 |
|
|
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|
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|
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
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支出決算表 |
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公開03表 |
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單位：元 |
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項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位 |
|||||||
|
功能分類 |
科目名稱 |
||||||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||
|
合計(jì) |
11551320 |
6551320 |
5000000 |
|
|
|
|||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
55190 |
55190 |
|
|
|
|
||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
55190 |
55190 |
|
|
|
|
||||||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
55190 |
55190 |
|
|
|
|
||||||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
11197926 |
6197926 |
5000000 |
|
|
|
||||||
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
70000 |
70000 |
|
|
|
|
||||||
|
2100402 |
衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu) |
70000 |
70000 |
|
|
|
|
||||||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
144021 |
144021 |
|
|
|
|
||||||
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
113823 |
113823 |
|
|
|
|
||||||
|
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
30198 |
30198 |
|
|
|
|
||||||
|
21010 |
食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù) |
11046905 |
6046905 |
5000000 |
|
|
|
||||||
|
2101001 |
行政運(yùn)行 |
4814559.6 |
4814559.6 |
|
|
|
|
||||||
|
2101016 |
食品安全事務(wù) |
5000000 |
|
5000000 |
|
|
|
||||||
|
2101050 |
事業(yè)運(yùn)行 |
1032345.4 |
1032345.4 |
|
|
|
|
||||||
|
2101099 |
其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出 |
200000 |
200000 |
|
|
|
|
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
298204 |
298204 |
|
|
|
|
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
298204 |
298204 |
|
|
|
|
||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
298204 |
298204 |
|
|
|
|
||||||
|
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
|||||||||||||
|
財(cái)政撥款收入支出決算表 |
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公開04表 |
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|
單位：元 |
|||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||||||||
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|||||||||||||
|
欄 次 |
|
1 |
欄 ???次 |
|
2 |
3 |
4 |
|||||||||||||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
11551320 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
31 |
|
|
|
|||||||||||||
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
33 |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
36 |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
37 |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
38 |
55190 |
55190 |
|
|||||||||||||
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
39 |
11197926 |
11197926 |
|
|||||||||||||
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
40 |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
41 |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
42 |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
43 |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
45 |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
47 |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
18 |
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
48 |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
298204 |
298204 |
|
|||||||||||||
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
50 |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
52 |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
23 |
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
53 |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
24 |
|
|
54 |
|
|
|
|||||||||||||
|
本年收入合計(jì) |
25 |
11551320 |
本年支出合計(jì) |
55 |
11551320 |
11551320 |
|
|||||||||||||
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
26 |
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
56 |
|
|
|
|||||||||||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
27 |
|
|
57 |
|
|
|
|||||||||||||
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
28 |
|
|
58 |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
|||||||||||||
|
總計(jì) |
30 |
11551320 |
總計(jì) |
60 |
11551320 |
11551320 |
|
|||||||||||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
||||||||||||||||||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
公開05表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
單位：元 |
||||||||||||||||
|
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||||||||||||||
|
功能分類 |
科目名稱 |
|||||||||||||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||||||||||||||||
|
合計(jì) |
11551320 |
6551320 |
5000000 |
|||||||||||||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
55190 |
55190 |
|
||||||||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
55190 |
55190 |
|
||||||||||||||||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
55190 |
55190 |
|
||||||||||||||||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
11197926 |
6197926 |
5000000 |
||||||||||||||||
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
7000 |
7000 |
|
||||||||||||||||
|
2100402 |
衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu) |
7000 |
7000 |
|
||||||||||||||||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
144021 |
144021 |
|
||||||||||||||||
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
113823 |
113823 |
|
||||||||||||||||
|
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
30198 |
30198 |
|
||||||||||||||||
|
21010 |
食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù) |
11046905 |
6046905 |
5000000 |
||||||||||||||||
|
2101001 |
行政運(yùn)行 |
4814559.6 |
4814559.6 |
|
||||||||||||||||
|
2101016 |
食品安全事務(wù) |
5000000 |
|
5000000 |
||||||||||||||||
|
2101050 |
事業(yè)運(yùn)行 |
1032345.4 |
1032345.4 |
|
||||||||||||||||
|
2101099 |
其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出 |
200000 |
200000 |
|
||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
298204 |
298204 |
|
||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
298204 |
298204 |
|
||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
298204 |
298204 |
|
||||||||||||||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 |
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
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公開06表 |
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? |
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單位：元 |
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|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||
|
經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|||
|
301 |
工資福利支出 |
4536671 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
1654220 |
|||
|
30101 |
??基本工資 |
1968225 |
30201 |
??辦公費(fèi) |
500494 |
|||
|
30102 |
??津貼補(bǔ)貼 |
2092840 |
30202 |
??印刷費(fèi) |
170763 |
|||
|
30103 |
??獎(jiǎng)金 |
249122 |
30203 |
??咨詢費(fèi) |
? |
|||
|
30104 |
??其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
144021 |
30204 |
??手續(xù)費(fèi) |
490 |
|||
|
30106 |
??伙食補(bǔ)助費(fèi) |
? |
30205 |
??水費(fèi) |
4515 |
|||
|
30107 |
??績(jī)效工資 |
82463 |
30206 |
??電費(fèi) |
55427 |
|||
|
30108 |
??機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
? |
30207 |
??郵電費(fèi) |
19719 |
|||
|
30109 |
??職業(yè)年金繳費(fèi) |
? |
30208 |
??取暖費(fèi) |
? |
|||
|
30199 |
??其他工資福利支出 |
? |
30209 |
??物業(yè)管理費(fèi) |
? |
|||
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
360429 |
30211 |
??差旅費(fèi) |
34041 |
|||
|
30301 |
??離休費(fèi) |
? |
30212 |
??因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
? |
|||
|
30302 |
??退休費(fèi) |
55190 |
30213 |
??維修(護(hù))費(fèi) |
12090 |
|||
|
30303 |
??退職(役)費(fèi) |
? |
30214 |
??租賃費(fèi) |
6500 |
|||
|
30304 |
??撫恤金 |
? |
30215 |
??會(huì)議費(fèi) |
? |
|||
|
30305 |
??生活補(bǔ)助 |
? |
30216 |
??培訓(xùn)費(fèi) |
6196 |
|||
|
30306 |
??救濟(jì)費(fèi) |
? |
30217 |
??公務(wù)接待費(fèi) |
8796 |
|||
|
30307 |
??醫(yī)療費(fèi) |
? |
30218 |
??專用材料費(fèi) |
26907 |
|||
|
30308 |
??助學(xué)金 |
? |
30224 |
??被裝購(gòu)置費(fèi) |
? |
|||
|
30309 |
??獎(jiǎng)勵(lì)金 |
2300 |
30225 |
??專用燃料費(fèi) |
? |
|||
|
30310 |
??生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
? |
30226 |
??勞務(wù)費(fèi) |
42450 |
|||
|
30311 |
??住房公積金 |
298204 |
30227 |
??委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
273358 |
|||
|
30312 |
??提租補(bǔ)貼 |
? |
30228 |
??工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
? |
|||
|
30313 |
??購(gòu)房補(bǔ)貼 |
? |
30229 |
??福利費(fèi) |
? |
|||
|
30314 |
??采暖補(bǔ)貼 |
? |
30231 |
??公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
112983 |
|||
|
30315 |
??物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
? |
30239 |
??其他交通費(fèi)用 |
76000 |
|||
|
30399 |
??其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
4735 |
30240 |
??稅金及附加費(fèi)用 |
? |
|||
|
? |
? |
? |
30299 |
??其他商品和服務(wù)支出 |
303491 |
|||
|
? |
? |
? |
310 |
其他資本性支出 |
? |
|||
|
? |
? |
? |
31001 |
??房屋建筑物購(gòu)建 |
? |
|||
|
? |
? |
? |
31002 |
??辦公設(shè)備購(gòu)置 |
? |
|||
|
? |
? |
? |
31003 |
??專用設(shè)備購(gòu)置 |
? |
|||
|
? |
? |
? |
31005 |
??基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
? |
|||
|
? |
? |
? |
31006 |
??大型修繕 |
? |
|||
|
? |
? |
? |
31007 |
??信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
? |
|||
|
? |
? |
? |
31008 |
??物資儲(chǔ)備 |
? |
|||
|
? |
? |
? |
31009 |
??土地補(bǔ)償 |
? |
|||
|
? |
? |
? |
31010 |
??安置補(bǔ)助 |
? |
|||
|
? |
? |
? |
31011 |
??地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
? |
|||
|
? |
? |
? |
31012 |
??拆遷補(bǔ)償 |
? |
|||
|
? |
? |
? |
31013 |
??公務(wù)用車購(gòu)置 |
? |
|||
|
? |
? |
? |
31019 |
??其他交通工具購(gòu)置 |
? |
|||
|
? |
? |
? |
31020 |
??產(chǎn)權(quán)參股 |
? |
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|
? |
? |
? |
31099 |
??其他資本性支出 |
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|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
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|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
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公開07表 |
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單位：元 |
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2016年度預(yù)算數(shù) |
2016年度決算數(shù) |
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|
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
||||||||||||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||||||||
|
130000 |
0 |
130000 |
? |
120000 |
10000 |
121779 |
0 |
121779 |
? |
112983 |
8796 |
||||||||||
|
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，2016年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |
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|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
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公開08表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng) 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||
|
功能分類 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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|
合計(jì) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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…… |
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注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
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|
南樂(lè)縣食品藥品監(jiān)督管理局局沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。 |
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第三部分
南樂(lè)縣食品藥品監(jiān)督管理局
2016年度部門決算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年度收入總計(jì)1155.13萬(wàn)元，與2015年相比，收入增加909.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)370%。增長(zhǎng)原因：一是中央下達(dá)食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心建設(shè)資金500萬(wàn)元。二是人員經(jīng)費(fèi)增加。
支出總計(jì)1155.13萬(wàn)元，與2015年相比，支出增加909.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)370%。增長(zhǎng)原因：一是中央下達(dá)食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心建設(shè)資金500萬(wàn)元。二是人員經(jīng)費(fèi)增加。
二、關(guān)于收入決算情況說(shuō)明
2016年度收入合計(jì)1155.13萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1155.13萬(wàn)元，占100%。
三、關(guān)于支出決算情況說(shuō)明
2016年度支出合計(jì)1155.13萬(wàn)元，其中：基本支出655.13萬(wàn)元，占58%；項(xiàng)目支出500萬(wàn)元，占42%。
四、關(guān)于財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年財(cái)政撥款收支總決算1155.13萬(wàn)元。與2015年相比，財(cái)政撥款收入增加909.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)370%。增長(zhǎng)原因：一是中央下達(dá)食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心建設(shè)資金500萬(wàn)元。二是人員經(jīng)費(fèi)增加。
2016年財(cái)政撥款收支總決算1155.13萬(wàn)元。與2015年相比，支出增加909.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)370%。增長(zhǎng)原因：一是中央下達(dá)食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心建設(shè)資金500萬(wàn)元。二是人員經(jīng)費(fèi)增加。
五、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1155.13萬(wàn)元，與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加909.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)370%。增長(zhǎng)原因：一是中央下達(dá)食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心建設(shè)資金500萬(wàn)元。二是人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1155.13萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出5.52萬(wàn)元，與上年相比，占支出合計(jì)的0.48%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1119.79萬(wàn)元，占支出合計(jì)的96.94%。住房保障支出29.82占支出合計(jì)的2.58%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為620.67萬(wàn)元，支出決算為1155.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的186.11%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）年初無(wú)安排預(yù)算。二是醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）事業(yè)單位醫(yī)療款項(xiàng)增加。其中：
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出。年初無(wú)預(yù)算，支出決算為5.52萬(wàn)元。
（二）住房保障支出。年初預(yù)算為33.67萬(wàn)元，支出決算為29.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的88.56%。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。年初預(yù)算為488.1萬(wàn)元，支出決算為1119.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的229.42%，支出大于預(yù)算的主要原因是增加了事業(yè)單位醫(yī)療保障支出。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1155.13萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)453.67萬(wàn)元，主要包括：基本工資196.82萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼209.28萬(wàn)元、績(jī)效工資8.24萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助36.04萬(wàn)元、退休費(fèi)5.52萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.23萬(wàn)元、住房公積金29.82萬(wàn)元其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)貼支出0.47萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)165.42萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)50.04萬(wàn)元、印刷費(fèi)17.07萬(wàn)元、水費(fèi)0.45萬(wàn)元、電費(fèi)5.54萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.97萬(wàn)元、差旅費(fèi)3.4萬(wàn)元、維修費(fèi)1.2萬(wàn)元、租賃費(fèi)0.7萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.61萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.87萬(wàn)元、專用材料費(fèi)2.69萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)4.24萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)27.33萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.29萬(wàn)元等。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為13.8萬(wàn)元，支出決算為12.17萬(wàn)元，完成預(yù)算的88%，與上年相比增加11.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)543.5%。增長(zhǎng)原因：2015年食品藥品機(jī)構(gòu)改革剛開始各種資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)不完善，把公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)歸類為其他交通費(fèi)用。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為11.29萬(wàn)元，完成預(yù)算的90%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.87萬(wàn)元，完成預(yù)算的68%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格車輛管理，控制公務(wù)接待。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算11.29萬(wàn)元，占93%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.87萬(wàn)元，占7%。具體情況如下：
1．因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。
2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出11.29萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元
公務(wù)用車運(yùn)行支出11.29元。2015年食品藥品機(jī)構(gòu)改革剛開始各種資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)不完善，把公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)歸類為其他交通費(fèi)用，主要用于食品藥品監(jiān)管。2016年期末，食藥監(jiān)局機(jī)關(guān)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)所開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。
3．公務(wù)接待費(fèi)支出0.87萬(wàn)元。主要用于接待上級(jí)檢查和兄弟縣市學(xué)習(xí)考察。共接待18批次160余人。
八、關(guān)于政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出165.42萬(wàn)元，比2015年增加27萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%。主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用處運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品和服務(wù)支出。較去年增加33.56萬(wàn)元，是由于機(jī)構(gòu)改革，人員增加。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2016年度政府采購(gòu)支出總額16.5萬(wàn)元。主要用于庫(kù)房改造8.4萬(wàn)元，購(gòu)置辦公設(shè)備8.1萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
2016年期末，食藥監(jiān)局共有車輛5輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛0；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)及以上財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、其他收入：指本部門取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、一般食品藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出：是指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展食品藥品監(jiān)管業(yè)務(wù)等活動(dòng)的支出。
（一）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：是指為保障各行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。
（二）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：是指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi)，指部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。