2016年度人社局決算公開

發(fā)布時間:2017-11-01 ??來源:縣政府
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南樂縣人力資源和社會保障局

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2016年度部門決算


目?錄

第一部分?人力資源和社會保障局概況

一、主要職能

??二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分?人力資源和社會保障局2016?年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分?人力資源和社會保障局?2016年度部門決算情況說明?

第四部分?名詞解釋

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第一部分??人力資源和社會保障局概況

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一、人力資源和社會保障局主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市人力資源和社會保障法律、法規(guī)、政策;擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃,并組織實施和監(jiān)督檢查。

(二)擬訂全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動辦法,建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場,促進人力資源合理流動、有效配置。

(三)負責(zé)全縣促進就業(yè)工作,貫徹落實全省統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策,完善公共就業(yè)服務(wù)體系和公共創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系,落實就業(yè)援助制度,完善職業(yè)資格制度,統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度,牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策,會同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵政策。

(四)統(tǒng)籌建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會保障體系。貫徹執(zhí)行全省城鄉(xiāng)社會保險及其補充保險政策和標準,落實全省統(tǒng)一的社會保險關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法和機關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險政策;會同有關(guān)部門擬訂全縣社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督制度,編制全市社會保險基金預(yù)決算草案。

(五)負責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo),擬訂應(yīng)對預(yù)案,實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制,貫徹落實全省經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整中涉及職工安置權(quán)益保障的有關(guān)政策措施,保持全縣就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。

(六)貫徹執(zhí)行省、市制定的機關(guān)、事業(yè)單位工資福利制度、收入分配政策;建立全縣機關(guān)、企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制,擬訂全縣機關(guān)、企事業(yè)單位人員福利和退休政策;會同有關(guān)部門擬訂全縣機關(guān)事業(yè)單位崗位津貼補貼和地方性附加津貼等規(guī)定并組織實施。

(七)會同有關(guān)部門指導(dǎo)全縣事業(yè)單位人事制度改革,貫徹落實全省事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理政策;組織全縣機關(guān)事業(yè)單位工人技術(shù)等級考試考核;參與人才管理工作,落實省專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策;負責(zé)全縣職稱制度改革工作,負責(zé)全縣高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作,擬訂吸引國(境)外專家、留學(xué)人員來南樂工作或定居的規(guī)范性文件。

(八)會同有關(guān)部門擬訂全縣軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置辦法和安置計劃,負責(zé)全縣軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作,組織擬訂部分企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策,負責(zé)自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。

(九)負責(zé)全縣行政機關(guān)公務(wù)員綜合管理,擬訂有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置辦法,會同有關(guān)部門組織落實國家榮譽制度,擬訂政府獎勵辦法。

(十)貫徹落實省、市農(nóng)民工工作綜合性政策,擬訂全縣農(nóng)民工工作規(guī)劃,推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實,協(xié)調(diào)解決重點難點問題,維護農(nóng)民工合法權(quán)益。

(十一)貫徹落實省、市勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策,完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制,貫徹執(zhí)行國家、省、市特殊勞動保護政策,組織實施勞動保障監(jiān)察,協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作,依法查處重大案件。

(十二)負責(zé)全縣引進國外智力工作,組織實施引進國外人才和出國(境)培訓(xùn)項目,負責(zé)我縣人力資源和社會保障領(lǐng)域國際交流與合作工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

????南樂縣人力資源和社會保障局

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第二部分

人力資源和社會保障局

2016年度部門決算表

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收入支出決算總表

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公開01表

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單位:元

收  入

支  出

項  目

行次

金額

項  目

行次

金額

欄  次

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1

欄  次

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2

一、財政撥款收入

1

103,901,074.36

一、一般公共服務(wù)支出

30

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二、上級補助收入

2

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二、外交支出

31

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三、事業(yè)收入

3

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三、國防支出

32

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四、經(jīng)營收入

4

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四、公共安全支出

33

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五、附屬單位上繳收入

5

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五、教育支出

34

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六、其他收入

6

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六、科學(xué)技術(shù)支出

35

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7

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七、文化體育與傳媒支出

36

18,080.00

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8

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八、社會保障和就業(yè)支出

37

94,751,971.00

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9

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九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

38

2,228,116.00

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10

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十、節(jié)能環(huán)保支出

39

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11

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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

40

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12

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十二、農(nóng)林水支出

41

6,260,100.00

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13

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十三、交通運輸支出

42

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14

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十四、資源勘探信息等支出

43

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15

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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

44

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16

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十六、金融支出

45

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17

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十七、援助其他地區(qū)支出

46

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18

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十八、國土海洋氣象等支出

47

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19

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十九、住房保障支出

48

642,807.00

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20

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二十、糧油物資儲備支出

49

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21

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二十一、其他支出

50

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22

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二十二、債務(wù)還本支出

51

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23

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二十三、債務(wù)付息支出

52

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24

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53

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本年收入合計

25

103,901,074.36

本年支出合計

54

103,901,074.36

用事業(yè)基金彌補收支差額

26

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結(jié)余分配

55

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年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

27

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年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

56

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28

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57

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總計

29

103,901,074.36

總計

58

103,901,074.36

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

收入決算表

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公開02表

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單位:元

項 目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位
上繳收入

其他收入

功能分類
科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

103,901,074.36

103,901,074.36

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207

文化體育與傳媒支出

18,080.00

18,080.00

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20701

文化

18,080.00

18,080.00

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2070109

??群眾文化

18,080.00

18,080.00

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208

社會保障和就業(yè)支出

94,751,971.00

94,751,971.00

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20801

人力資源和社會保障管理事務(wù)

9,874,686.50

9,874,686.50

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2080101

??行政運行

1,965,400.20

1,965,400.20

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2080105

??勞動保障監(jiān)察

108,943.00

108,943.00

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2080109

??社會保險經(jīng)辦機構(gòu)

80,432.00

80,432.00

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2080199

??其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出

7,719,911.30

7,719,911.30

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20803

財政對社會保險基金的補助

77321000

77321000

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2080399

??財政對其他社會保險基金的補助

77,321,000.00

77,321,000.00

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20805

行政事業(yè)單位離退休

1,567,803.00

1,567,803.00

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2080501

??歸口管理的行政單位離退休

1,567,803.00

1,567,803.00

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20807

就業(yè)補助

5280000

5280000

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2080702

??職業(yè)培訓(xùn)補貼

1,500,000.00

1,500,000.00

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2080704

??社會保險補貼

500,000.00

500,000.00

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2080705

??公益性崗位補貼

2,280,000.00

2,280,000.00

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2080799

??其他就業(yè)補助支出

1,000,000.00

1,000,000.00

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20899

其他社會保障和就業(yè)支出

708,481.86

708,481.86

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2089901

??其他社會保障和就業(yè)支出

708,481.86

708,481.86

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210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

2,228,116.00

2,228,116.00

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21005

醫(yī)療保障

2,228,116.00

2,228,116.00

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2100501

??行政單位醫(yī)療

118,197.00

118,197.00

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2100502

??事業(yè)單位醫(yī)療

2,109,919.00

2,109,919.00

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213

農(nóng)林水支出

6,260,100.00

6,260,100.00

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21308

普惠金融發(fā)展支出

6,260,100.00

6,260,100.00

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2130804

??小額擔(dān)保貸款貼息

5,918,100.00

5,918,100.00

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2130899

??其他普惠金融發(fā)展支出

342,000.00

342,000.00

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221

住房保障支出

642,807.00

642,807.00

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22102

住房改革支出

642,807.00

642,807.00

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2210201

??住房公積金

642,807.00

642,807.00

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注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

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支出決算表

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公開03表

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單位:元

項  目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位
補助支出

功能分類
科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

103,901,074.36

97,640,974.36

6,260,100.00

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207

文化體育與傳媒支出

18,080.00

18,080.00

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20701

文化

18,080.00

18,080.00

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2070109

??群眾文化

18,080.00

18,080.00

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208

社會保障和就業(yè)支出

94,751,971.00

94,751,971.00

?

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20801

人力資源和社會保障管理事務(wù)

9,874,686.50

9,874,686.50

?

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?

2080101

??行政運行

1,965,400.20

1,965,400.20

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2080105

??勞動保障監(jiān)察

108,943.00

108,943.00

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2080109

??社會保險經(jīng)辦機構(gòu)

80,432.00

80,432.00

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2080199

??其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出

7,719,911.30

7,719,911.30

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20803

財政對社會保險基金的補助

77321000

77321000

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2080399

??財政對其他社會保險基金的補助

77,321,000.00

77,321,000.00

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20805

行政事業(yè)單位離退休

1,567,803.00

1,567,803.00

?

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2080501

??歸口管理的行政單位離退休

1,567,803.00

1,567,803.00

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20807

就業(yè)補助

5280000

5280000

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2080702

??職業(yè)培訓(xùn)補貼

1,500,000.00

1,500,000.00

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2080704

??社會保險補貼

500,000.00

500,000.00

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2080705

??公益性崗位補貼

2,280,000.00

2,280,000.00

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2080799

??其他就業(yè)補助支出

1,000,000.00

1,000,000.00

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20899

其他社會保障和就業(yè)支出

708,481.86

708,481.86

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2089901

??其他社會保障和就業(yè)支出

708,481.86

708,481.86

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210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

2,228,116.00

2,228,116.00

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21005

醫(yī)療保障

2,228,116.00

2,228,116.00

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2100501

??行政單位醫(yī)療

118,197.00

118,197.00

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2100502

??事業(yè)單位醫(yī)療

2,109,919.00

2,109,919.00

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213

農(nóng)林水支出

6,260,100.00

?

6,260,100.00

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21308

普惠金融發(fā)展支出

6,260,100.00

?

6,260,100.00

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2130804

??小額擔(dān)保貸款貼息

5,918,100.00

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5,918,100.00

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2130899

??其他普惠金融發(fā)展支出

342,000.00

?

342,000.00

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221

住房保障支出

642,807.00

642,807.00

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22102

住房改革支出

642,807.00

642,807.00

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2210201

??住房公積金

642,807.00

642,807.00

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注:本表反映部門本年度各項支出情況。

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財政撥款收入支出決算表

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公開04表

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單位:元

收  入

支  出

項  目

行次

金額

項  目

行次

合計

一般公共預(yù)算財政撥款

政府性基金預(yù)算財政撥款

欄  次

?

1

欄 ???次

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2

3

4

一、一般公共預(yù)算財政撥款

1

103,901,074.36

一、一般公共服務(wù)支出

31

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二、政府性基金預(yù)算財政撥款

2

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二、外交支出

32

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3

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三、國防支出

33

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4

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四、公共安全支出

34

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5

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五、教育支出

35

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6

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六、科學(xué)技術(shù)支出

36

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7

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七、文化體育與傳媒支出

37

18,080.00

18,080.00

?

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8

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八、社會保障和就業(yè)支出

38

94,751,971.36

94,751,971.36

?

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9

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九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

39

2,228,116.00

2,228,116.00

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10

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十、節(jié)能環(huán)保支出

40

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11

?

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

41

?

?

?

?

12

?

十二、農(nóng)林水支出

42

6,260,100.00

6,260,100.00

?

?

13

?

十三、交通運輸支出

43

?

?

?

?

14

?

十四、資源勘探信息等支出

44

?

?

?

?

15

?

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

45

?

?

?

?

16

?

十六、金融支出

46

?

?

?

?

17

?

十七、援助其他地區(qū)支出

47

?

?

?

?

18

?

十八、國土海洋氣象等支出

48

?

?

?

?

19

?

十九、住房保障支出

49

642,807.00

642,807.00

?

?

20

?

二十、糧油物資儲備支出

50

?

?

?

?

21

?

二十一、其他支出

51

?

?

?

?

22

?

二十二、債務(wù)還本支出

52

?

?

?

?

23

?

二十三、債務(wù)付息支出

53

?

?

?

?

24

?

?

54

?

?

?

本年收入合計

25

103,901,074.36

本年支出合計

55

103,901,074.36

103,901,074.36

?

年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

26

?

年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

56

?

?

?

?? 一般公共預(yù)算財政撥款

27

?

?

57

?

?

?

?? 政府性基金預(yù)算財政撥款

28

?

?

58

?

?

?

?

29

?

?

59

?

?

?

總計

30

103,901,074.36

總計

60

103,901,074.36

103,901,074.36

?

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 ????????????

?

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

?

?

?

?

公開05表

?

?

?

?

單位:元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

功能分類
科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

103,901,074.36

97,640,974.36

6,260,100.00

207

文化體育與傳媒支出

18,080.00

18,080.00

?

20701

文化

18,080.00

18,080.00

?

2070109

??群眾文化

18,080.00

18,080.00

?

208

社會保障和就業(yè)支出

94,751,971.00

94,751,971.00

?

20801

人力資源和社會保障管理事務(wù)

9,874,686.50

9,874,686.50

?

2080101

??行政運行

1,965,400.20

1,965,400.20

?

2080105

??勞動保障監(jiān)察

108,943.00

108,943.00

?

2080109

??社會保險經(jīng)辦機構(gòu)

80,432.00

80,432.00

?

2080199

??其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出

7,719,911.30

7,719,911.30

?

20803

財政對社會保險基金的補助

77321000

77321000

?

2080399

??財政對其他社會保險基金的補助

77,321,000.00

77,321,000.00

?

20805

行政事業(yè)單位離退休

1,567,803.00

1,567,803.00

?

2080501

??歸口管理的行政單位離退休

1,567,803.00

1,567,803.00

?

20807

就業(yè)補助

5280000

5280000

?

2080702

??職業(yè)培訓(xùn)補貼

1,500,000.00

1,500,000.00

?

2080704

??社會保險補貼

500,000.00

500,000.00

?

2080705

??公益性崗位補貼

2,280,000.00

2,280,000.00

?

2080799

??其他就業(yè)補助支出

1,000,000.00

1,000,000.00

?

20899

其他社會保障和就業(yè)支出

708,481.86

708,481.86

?

2089901

??其他社會保障和就業(yè)支出

708,481.86

708,481.86

?

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

2,228,116.00

2,228,116.00

?

21005

醫(yī)療保障

2,228,116.00

2,228,116.00

?

2100501

??行政單位醫(yī)療

118,197.00

118,197.00

?

2100502

??事業(yè)單位醫(yī)療

2,109,919.00

2,109,919.00

?

213

農(nóng)林水支出

6,260,100.00

?

6,260,100.00

21308

普惠金融發(fā)展支出

6,260,100.00

?

6,260,100.00

2130804

??小額擔(dān)保貸款貼息

5,918,100.00

?

5,918,100.00

2130899

??其他普惠金融發(fā)展支出

342,000.00

?

342,000.00

221

住房保障支出

642,807.00

642,807.00

?

22102

住房改革支出

642,807.00

642,807.00

?

2210201

??住房公積金

642,807.00

642,807.00

?

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 ????????????

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

?

?

?

?

?

公開06表

?

?

?

?

?

單位:元

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

經(jīng)濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經(jīng)濟分類科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

11,059,444.36

302

商品和服務(wù)支出

1,164,240.00

30101

??基本工資

4396.126.00

30201

??辦公費

302,510.00

30102

??津貼補貼

1,153,291.20

30202

??印刷費

139,960.00

30103

??獎金

485,702.00

30203

??咨詢費

?

30104

??其他社會保障繳費

3,994,637.86

30204

??手續(xù)費

3,915.00

30106

??伙食補助費

?

30205

??水費

3,634.00

30107

??績效工資

1,029,687.30

30206

??電費

390,984.00

30108

??機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

?

30207

??郵電費

18,875.00

30109

??職業(yè)年金繳費

?

30208

??取暖費

?

30199

??其他工資福利支出

?

30209

??物業(yè)管理費

1,500.00

303

對個人和家庭的補助

82,540,810.00

30211

??差旅費

36,460.00

30301

??離休費

75,212.00

30212

??因公出國(境)費用

?

30302

??退休費

1,352,155.00

30213

??維修(護)費

42,536.00

30303

??退職(役)費

?

30214

??租賃費

?

30304

??撫恤金

137,700.00

30215

??會議費

?

30305

??生活補助

77,323,736.00

30216

??培訓(xùn)費

28,620.00

30306

??救濟費

85,500.00

30217

??公務(wù)接待費

11,000.00

30307

??醫(yī)療費

?

30218

??專用材料費

?

30308

??助學(xué)金

?

30224

??被裝購置費

?

30309

??獎勵金

1,740.00

30225

??專用燃料費

?

30310

??生產(chǎn)補貼

?

30226

??勞務(wù)費

?

30311

??住房公積金

642,807.00

30227

??委托業(yè)務(wù)費

?

30312

??提租補貼

?

30228

??工會經(jīng)費

95,000.00

30313

??購房補貼

?

30229

??福利費

?

30314

??采暖補貼

?

30231

??公務(wù)用車運行維護費

68,960.00

30315

??物業(yè)服務(wù)補貼

?

30239

??其他交通費用

?

30399

??其他對個人和家庭的補助支出

2,921,960.00

30240

??稅金及附加費用

?

?

?

?

30299

??其他商品和服務(wù)支出

20,286.00

?

?

?

310

其他資本性支出

376,480.00

?

?

?

31001

??房屋建筑物購建

?

?

?

?

31002

??辦公設(shè)備購置

376,480.00

?

?

?

31003

??專用設(shè)備購置

?

?

?

?

31005

??基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

?

?

?

?

31006

??大型修繕

?

?

?

?

31007

??信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

?

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?

?

31008

??物資儲備

?

?

?

?

31009

??土地補償

?

?

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?

31010

??安置補助

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?

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?

31011

??地上附著物和青苗補償

?

?

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31012

??拆遷補償

?

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?

31013

??公務(wù)用車購置

?

?

?

?

31019

??其他交通工具購置

?

?

?

?

31020

??產(chǎn)權(quán)參股

?

?

?

?

31099

??其他資本性支出

?

?

?

?

304

對企事業(yè)單位的補貼

2,500,000.00

?

?

?

30401

企業(yè)政策性補貼

?

?

?

?

30402

事業(yè)單位補貼

2,500,000.00

?

?

?

30403

財政貼息

?

?

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30499

其他對企事業(yè)單位的補貼

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注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。 ???

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

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公開07表

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單位:元

2016年度預(yù)算數(shù)

2016年度決算數(shù)

合計

因公出國(境)費

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)接待費

合計

因公出國(境)費

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)接待費

小計

公務(wù)用車
購置費

公務(wù)用車
運行費

小計

公務(wù)用車
購置費

公務(wù)用車
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

135,000.00

?

108,000.00

?

108,000.00

27,000.00

79,960.00

?

68,960.00

?

68,960.00

11,000.00

注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中,2016年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

?

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

公開08表

單位:元

項  目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類
科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

0

0

0

0

0

0

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……

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……

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……

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……

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注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

說明:人社局沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。

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第三部分

人社局

2016年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

人社局2016年收入總計10390.1萬元,支出總計10390.1萬元,與2015年相比,收入減少441.2萬元,下降4%,主要原因是財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助減少;支出減少441.2萬元,下降4%,主要原因是財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助減少。

二、收入決算情況說明

人社局本年收入合計10390.1萬元,其中:財政撥款收入 10390.1萬元,占 100?%.

三、支出決算情況說明

人社局本年支出合計10390.1萬元,其中:基本支出10390.1??萬元,占100?%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

人社局2016年收入總計10390.1萬元,支出總計10390.1萬元,與2015年相比,收入減少441.2萬元,下降4%,主要原因是財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助減少;支出減少441.2萬元,下降4%,主要原因是財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出10390.1萬元,占支出合計的100%。與2015年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出減少441.2萬元,下降4%,主要原因是財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助減少。

(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10390.1萬元,主要用于以下方面:文化體育與傳媒支出支出1.8萬元,占0.01%;社會保障和就業(yè)支出支出9475.19萬元,占91%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出支出222.81萬元,占2.1%;農(nóng)林水支出支出626.01萬元,占6.02%;住房保障支出支出64.28萬元,占0.6%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為9009.07萬元,支出決算為10390.1萬元,完成年初預(yù)算的115?%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是增加了文化體育與傳媒支出(類)支出和農(nóng)林水支出(類)支出。二是醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)事業(yè)單位醫(yī)療款項增加。其中:

社會保障和就業(yè)支出。年初預(yù)算為8887.91萬元,支出決算為9475.19萬元,完成年初預(yù)算的106%。

(二)住房保障支出。年初預(yù)算為77.12萬元,支出決算為64.28萬元,完成年初預(yù)算的83%。???

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。年初預(yù)算為44.03萬元,支出決算為222.81萬元,完成年初預(yù)算的506%,支出大于預(yù)算的主要原因是增加了事業(yè)單位醫(yī)療保障支出。

(四)文化體育與傳媒支出。年初無預(yù)算,支出決算為1.8萬元。

(五)農(nóng)林水支出。年初無預(yù)算,支出決算為626.01萬元,該項支出為小額擔(dān)保貸款貼息和其他普惠金融發(fā)展支出。

?????六、關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

??人社局2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出10390.1萬元,其中:人員經(jīng)費9360.02萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、?獎金、其他社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、獎勵金、住房公積金、?其他對個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費404.07萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維?修(護)費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、事業(yè)單位補貼。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為13.5萬元,支出決算為7.99萬元,完成預(yù)算的59%,其中:公務(wù)用車購置及運行費支出決算為6.89萬元,完成預(yù)算的63%;公務(wù)接待費支出決算為1.1萬元,完成預(yù)算的40%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是堅持中央八項規(guī)定和反“四風(fēng)”,厲行勤儉節(jié)約,嚴格遵守廉潔從政

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年增加0.49萬元,增長0.06%,其中:公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.49萬元,增長0.06%。公務(wù)用車購置及運行費支出增加的主要原因是工作內(nèi)容增加。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務(wù)用車購置及運行費支出決算6.89萬元,占86%;公務(wù)接待費支出決算1.1萬元,占14%。具體情況如下:

1.公出國(境)0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運行費6.89萬元其中,公務(wù)用車購置費 0萬元;公務(wù)用車運行維護費6.89萬元,主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:堅持中央八項規(guī)定和反“四風(fēng)”,厲行勤儉節(jié)約,嚴格遵守廉潔從政。

3.公務(wù)接待費 1.1?萬元人社局2016年度共接待國內(nèi)來訪團組9個、來訪人員127人次(不包括陪同人員)

決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:堅持中央八項規(guī)定和反“四風(fēng)”,厲行勤儉節(jié)約,嚴格遵守廉潔從政

八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

人社2016年府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

人社局2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出404.07萬元,比2015年減少42%。主要原因:2016年對事業(yè)單位補貼比2015年減少了。

(二)政府采購支出情況。

人社局2016年政府采購支出總額22.9萬元。主要用于購買電腦、檔案柜等辦公設(shè)備22.9萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況。

截至2016年12月31日,人社局共有車輛1輛,其中,一般公務(wù)用車1輛。無單價50萬元以上通用設(shè)備和單位價值100萬元以上專用設(shè)備。

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第四部分??名詞解釋

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一、財政撥款收入:是指縣級及以上財政當(dāng)年撥付的資金。

、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

四、基本支出:是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

五、一般公共服務(wù)人力資源和社會保障管理事務(wù):是指人社局用于保障機構(gòu)正常運行、開展人力資源和社會保障管理業(yè)務(wù)等活動的支出。

行政運行:是指為保障人社局各行政機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。

、“三公”經(jīng)費:是指納入縣級財政預(yù)算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

七、機關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。