南樂(lè)縣委農(nóng)辦2015年度縣級(jí)部門(mén)決算公開(kāi)
?? 2015年度縣委農(nóng)辦決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 南樂(lè)縣委農(nóng)辦概況
一、主要職能
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 南樂(lè)縣委農(nóng)辦2015 年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 南樂(lè)縣委農(nóng)辦2015 年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分
南樂(lè)縣委農(nóng)辦概況
一、南樂(lè)縣委農(nóng)辦主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行中央省、市、縣委關(guān)于農(nóng)村改革、發(fā)展的方針、政策和工作部署，指導(dǎo)全縣三農(nóng)工作，牽頭研究擬定全縣農(nóng)村改革、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展、農(nóng)民增收、社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)等方面的重大政策。
（二）牽頭協(xié)調(diào)全縣農(nóng)村改革、發(fā)展和社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，綜合協(xié)調(diào)涉農(nóng)部門(mén)的有關(guān)工作。
（三）組織開(kāi)展有關(guān)農(nóng)村改革、發(fā)展等重大問(wèn)題的調(diào)查研究，及時(shí)掌握、反映三農(nóng)工作的動(dòng)態(tài)和信息，總結(jié)推廣典型經(jīng)驗(yàn)。
（四）督促指導(dǎo)涉農(nóng)部門(mén)貫徹落實(shí)縣委有關(guān)農(nóng)村工作的決策部署和重要事項(xiàng)。
（五）負(fù)責(zé)全縣特色農(nóng)產(chǎn)品推介、外銷(xiāo)服務(wù)工作。
（六）承辦縣委交辦的其他事項(xiàng)。
二、南樂(lè)縣委農(nóng)辦決算單位構(gòu)成
??????? 1.南樂(lè)縣委農(nóng)辦機(jī)關(guān)本級(jí)
第二部分
南樂(lè)縣委農(nóng)辦2015年度部門(mén)決算表
收入支出決算總表
公開(kāi)01表
部門(mén)： 南樂(lè)縣委農(nóng)辦??????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元
|
?收入 |
支出 |
||||
|
項(xiàng)??? 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng)??? 目 |
行次 |
決算數(shù) |
|
欄? ??次 |
|
1 |
欄??? 次 |
|
2 |
|
一、財(cái)政撥款收入 |
1 |
557.675 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
14 |
53.7487 |
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
2 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
15 |
1.4723 |
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
16 |
500 |
|
四、經(jīng)營(yíng)收入 |
4 |
|
十九、住房保障支出 |
17 |
2.454 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
|
18 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
|
|
19 |
|
|
|
7 |
|
|
20 |
|
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合計(jì) |
9 |
557.675 |
本年支出合計(jì) |
22 |
557.675 |
|
???????? 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
10 |
|
??????????????? 結(jié)余分配 |
23 |
|
|
???????? 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
11 |
|
??????????????? 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
合計(jì) |
13 |
557.675 |
合計(jì) |
26 |
557.675 |
注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
收入決算表
公開(kāi)02表
部門(mén)： 南樂(lè)縣委農(nóng)辦?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)??? 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
|
功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合計(jì) |
557.675 |
557.675 |
|
|
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
53.7487 |
53.7487 |
|
|
|
|
|
|
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
53.7487 |
53.7487 |
|
|
|
|
|
|
|
2013601 |
行政運(yùn)行 |
32.9509 |
32.9509 |
|
|
|
|
|
|
|
2013650 |
事業(yè)運(yùn)行 |
20.7978 |
20.7978 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
1.4723 |
1.4723 |
|
|
|
|
|
|
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
1.4723 |
1.4723 |
|
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
0.5942 |
0.5942 |
|
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.8781 |
0.8781 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
500 |
500 |
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
農(nóng)業(yè) |
470 |
470 |
|
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
470 |
470 |
|
|
|
|
|
|
|
21399 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
2139999 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.454 |
2.454 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2.454 |
2.454 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
2.454 |
2.454 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
支出決算總表
公開(kāi)03表
部門(mén)： 南樂(lè)縣委農(nóng)辦? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元
|
項(xiàng)??? 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
||
|
功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
|||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合計(jì) |
5,576,750.00 |
576,750.00 |
5,000,000.00 |
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
537,487.00 |
537,487.00 |
|
|
|
|
|
|
20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
537,487.00 |
537,487.00 |
|
|
|
|
|
|
2013601 |
行政運(yùn)行 |
329,509.00 |
329,509.00 |
|
|
|
|
|
|
2013650 |
事業(yè)運(yùn)行 |
207,978.00 |
207,978.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
14,723.00 |
14,723.00 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
14,723.00 |
14,723.00 |
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
5,942.00 |
5,942.00 |
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
8,781.00 |
8,781.00 |
|
|
|
|
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
5,000,000.00 |
|
5,000,000.00 |
|
|
|
|
|
21301 |
農(nóng)業(yè) |
4,700,000.00 |
|
4,700,000.00 |
|
|
|
|
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
4,700,000.00 |
|
4,700,000.00 |
|
|
|
|
|
21399 |
其他農(nóng)林水支出 |
300,000.00 |
|
300,000.00 |
|
|
|
|
|
2139999 |
其他農(nóng)林水支出 |
300,000.00 |
|
300,000.00 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
24,540.00 |
24,540.00 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
24,540.00 |
24,540.00 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
24,540.00 |
24,540.00 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)支出情況。
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開(kāi)04表
部門(mén)：南樂(lè)縣委農(nóng)辦? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
項(xiàng)??? 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)??? 目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
欄??? 次 |
|
1 |
欄??? 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
557.675 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
53.7487 |
53.7487 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
16 |
1.4723 |
1.4723 |
|
|
|
3 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
17 |
500 |
500 |
|
|
|
4 |
|
十九、住房保障支出 |
18 |
2.454 |
2.454 |
|
|
|
5 |
|
|
19 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
20 |
|
|
|
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
9 |
557.675 |
本年支出合計(jì) |
23 |
557.675 |
557.675 |
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|
|
|
|
????? 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
??????? 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
合計(jì) |
14 |
557.675 |
合計(jì) |
28 |
557.675 |
557.675 |
|
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開(kāi)05表
部門(mén)： 南樂(lè)縣委農(nóng)辦????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng) ???目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出? |
項(xiàng)目支出 |
||
|
功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合計(jì) |
557.675 |
57.675 |
500 |
||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
53.7487 |
53.7487 |
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
1.4723 |
1.4723 |
|
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
500 |
|
500 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.454 |
2.454 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開(kāi)06表
部門(mén)： 南樂(lè)縣委農(nóng)辦?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng) ???目 |
本年支出合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||
|
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合計(jì) |
57.675 |
34.5638 |
23.1112 |
||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
53.7487 |
30.6375 |
23.1112 |
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
1.4723 |
1.4723 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.454 |
2.454 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
公開(kāi)07表
部門(mén)：南樂(lè)縣委農(nóng)辦 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元
|
2015年度預(yù)算數(shù) |
2015年度決算數(shù) |
||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車(chē) |
公務(wù)用車(chē) |
小計(jì) |
公務(wù)用車(chē) |
公務(wù)用車(chē) |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2.1269 |
0 |
2.1269 |
0 |
2.1269 |
0 |
2.1269 |
0 |
2.1269 |
0 |
2.1269 |
0 |
注：2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開(kāi)08表
部門(mén)：南樂(lè)縣委農(nóng)辦 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng) ???目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||
|
功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
小計(jì) |
基本支出? |
項(xiàng)目支出 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
第三部分
南樂(lè)縣委農(nóng)辦2015 年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
南樂(lè)縣委農(nóng)辦2015年收入總計(jì)557.675萬(wàn)元，支出總計(jì)557.675萬(wàn)元，與2014年相比，收、支總計(jì)各減少235.125萬(wàn)元，下降29%。
二、收入決算情況說(shuō)明
南樂(lè)縣委農(nóng)辦本年收入合計(jì)557.675萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入557.675萬(wàn)元，占100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
南樂(lè)縣委農(nóng)辦本年支出合計(jì)557.675萬(wàn)元，其中：基本支出57.675萬(wàn)元，占10%；項(xiàng)目支出500萬(wàn)元，占90%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
南樂(lè)縣委農(nóng)辦2015年財(cái)政撥款收支總決算557.675萬(wàn)元。與 2014 年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少235.125萬(wàn)元,下降29 %。
?五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
南樂(lè)縣委農(nóng)辦2015 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為43萬(wàn)元，支出決算為57.675萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的134%。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出 53.7487萬(wàn)元，占93%；醫(yī)療保障支出1.4723萬(wàn)元，占2%；住房保障（類(lèi)）支出2.454萬(wàn)元，占5%。
（一）一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）。年初預(yù)算為43萬(wàn)元，支出決算為57.675萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的134%。
（二）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）。年初預(yù)算為2.454萬(wàn)元，支出決算為2.454萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
南樂(lè)縣委農(nóng)辦2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出57.675萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)34.5638萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利 支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、 醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)23.1112萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn) 行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
南樂(lè)縣委農(nóng)辦2015 年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.1269萬(wàn)元，支出決算為2.1269萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬(wàn)元。
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2.1269萬(wàn)元，完成預(yù)算的100 %，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置0輛車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.1269 萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
南樂(lè)縣委農(nóng)辦2015年府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為? 0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
南樂(lè)縣委農(nóng)辦2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出57.675萬(wàn)元，比 2014年增加41%。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
南樂(lè)縣委農(nóng)辦2015 年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出? 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至 2015 年 12 月 31 日，南樂(lè)縣委農(nóng)辦共有車(chē)輛0輛，單位價(jià)值 200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明。
2015 年，南樂(lè)縣委農(nóng)辦共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)。
????????????????????? 第四部分? 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
六、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
七、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、一般公共服務(wù)：是指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展業(yè)務(wù)等活動(dòng)的支出。
（一）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：是指為保障各行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。
（二）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：是指機(jī)關(guān)及所屬二級(jí)單位的項(xiàng)目支出。
（三）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：是指為機(jī)關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機(jī)關(guān)服務(wù)局的支出。
（四）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：是指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
九、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。